1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4996-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA JURIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 12808,66 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global 50 ETIQUETA ADETEC INCENTIVOS FANTASIA 02 CARGADO PILAS AA Y AAA 02 PILAS RECARGABLES AA 02 PILAS RECARGABLES AAA SEGUN COTIZACION N° 91.399 DEL 02/06/17 50 ETIQUETA ADETEC INCENTIVOS FANTASIA 02 CARGADO PILAS AA Y AAA 02 PILAS RECARGABLES AA 02 PILAS RECARGABLES AAA SEGUN COTIZACION N° 91.399 DEL 02/06/17 $ 67.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.414 $ 67.414

Total Neto	$ 67.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.809
TOTAL OC	$ 80.223