1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4996-76-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ANUALES DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-12-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 62512,66 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global 8 MOPAS, 10 ESCOBILLON, 5 PALAS, 15 BOLSAS 50X70, 15 BOLSAS 70X90, 90 UND CLORO 1 LITRO, 72 LIMPIADOR POET 900CC, 18 TOALLA NOVA ULTRA 16 MT, 10 PAPEL HIGIENICO CONFORMT X 8 ROLLOS COTIZACION 90737 8 MOPAS, 10 ESCOBILLON, 5 PALAS, 15 BOLSAS 50X70, 15 BOLSAS 70X90, 90 UND CLORO 1 LITRO, 72 LIMPIADOR POET 900CC, 18 TOALLA NOVA ULTRA 16 MT, 10 PAPEL HIGIENICO CONFORMT X 8 ROLLOS COTIZACION 90737 $ 329.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.014 $ 329.014

Total Neto	$ 329.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.513
TOTAL OC	$ 391.527