1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4997-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT OFICINA PRODESAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-12-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 1 Global 1 TONER CE321-A / 1 TONER CE322-A / 1 TONER CE323-A / 2 RESMAS PAPEL CARTA 500/4 RESMAS PAPEL OFI 500/3 CARPETAS VINIL 2A 2" OFI BL/25 LAPIZ BIC AZUL/2 MANIFOLD TRIPLICADO 50 HJ/2 CLIPS TORRE N°1 TRIANGULAR 100 UN/1 CORCHETE TORRE 26/6 5000 UND/1 DESTACADOR AMARILLO. SEGUN COTIZACION 90707-C 1 TONER CE321-A / 1 TONER CE322-A / 1 TONER CE323-A / 2 RESMAS PAPEL CARTA 500/4 RESMAS PAPEL OFI 500/3 CARPETAS VINIL 2A 2" OFI BL/25 LAPIZ BIC AZUL/2 MANIFOLD TRIPLICADO 50 HJ/2 CLIPS TORRE N°1 TRIANGULAR 100 UN/1 CORCHETE TORRE 26/6 5000 UND/1 DESTACAD $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000