1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4997-50-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS EN OFICINA DEL DIRECTOR CONTROL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 110397,6 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVELINO CONSTRUCCIONES Razón Social ANDRES AVELINO CALCINA YUCRA R.U.T. 21.667.814-1 Sucursal AVELINO CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global TRABAJOS EN OFICINA DEL DIRECTOR CONTROL * RASPADO EMPASTE PINTURA MUROS. * TECHO. * REPARACIÓN ELÉCTRICA. TRABAJOS EN OFICINA DEL DIRECTOR CONTROL * RASPADO EMPASTE PINTURA MUROS. * TECHO. * REPARACIÓN ELÉCTRICA. $ 581.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.040 $ 581.040

Total Neto	$ 581.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.398
TOTAL OC	$ 691.438