1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4998-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Bandera (ARM).- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4998-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE Nº 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 30336,16 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE Nº 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad Bandera Asociación de Municipalidades, Tamaño 2x3 metros, impresión a todo Color, según diseño por una cara tinta pasada en un 80%, triple costura por el contorno, Argollas metálicas, refuerzos especiales en la vaina.- Bandera Asociación de Municipalidades, Tamaño 2x3 metros, impresión a todo Color, según diseño por una cara tinta pasada en un 80%, triple costura por el contorno, Argollas metálicas, refuerzos especiales en la vaina.- $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000