1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4998-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra 1000 Unidades de Volantines de Papel.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4998-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE Nº 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE Nº 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE Nº 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bobby Razón Social RAMON JAIME SERENO FARIAS R.U.T. 8.002.343-k Sucursal Bobby Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 1000 Unidad Volantines de Papel según Terminos de Referencia.-   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200