1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4998-8-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4998-5-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGAR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CARABINERO Proveniente de Licitación 4998-5-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69252500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69252500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna -1 Impuesto 61077,4 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles NEUMATICOS 255/70 R-16 $ 80.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.460 $ 321.460

Total Neto	$ 321.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.077
TOTAL OC	$ 382.537