1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4999-184-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4999-16-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 1188593,64 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES DE OFICINA (LISTADO DE MATERIALES EN ANEXO), DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO. MATERIALES DE OFICINA LISTADO DE MATERIALES EN ANEXO $ 6.255.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.255.756 $ 6.255.756

Total Neto	$ 6.255.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.188.594
TOTAL OC	$ 7.444.350