1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4999-197-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4999-22-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4999-22-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 32274,54 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD R.U.T. 79.807.250-1 Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151902 Equipos de profilaxis dental 2 Unidad Turbina alta velocidad con Push, rodamientos de cerámica, salida Borden.   $ 56.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.244 $ 113.244 42151902 Equipos de profilaxis dental 1 Unidad Turbina alta velocidad con Push, rodamientos de cerámica, con Salida Midwest.   $ 56.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.622 $ 56.622

Total Neto	$ 169.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.275
TOTAL OC	$ 202.141