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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4999-237-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos y Equipos Menores DESAM SPA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4999-35-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAGE 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 1000 | Unidad | Mariposa Scalp Vein Luer Lock 23 G ¾, de acuerdo a bases técnicas. | 3125250230 SCALPVEIN SET INFUSION IV 23G X 34 MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 100 UNIDADES ,ENTREGA EN 3 DÍAS HÁBILES. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.