1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4999-239-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4999-18-E222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 717392,025 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA LA UNION LIMITADA Razón Social GRAFICA LA UNION LIMITADA R.U.T. 77.066.210-9 Sucursal GRAFICA LA UNION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 0,3843 Global SERVICIOS DE IMPRESION FORMULARIOS VARIOS, LOS PAPELS QUE SE OFRECEN SON BOND 45 GRS EN LOS FORMULARIOS DE 50X1 Y EN LAS TARJETAS CARTULINA 140 GRS BLANCO. LAS QUE LLEVAN COPIA EN AUTOCOPIATIVO. $ 9.825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775.748 $ 3.775.748

Total Neto	$ 3.775.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 717.392
TOTAL OC	$ 4.493.139