1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4999-59-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (3) Adquisición 4999-14-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para abastecimiento de servicio dental de consultorio de san pedro de atacama Proveniente de Licitación 4999-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69252500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69252500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna -1 Impuesto 334318,3 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 DETALLE DE MERCADERIAS EN ARCHIVO ADJUNTO CON VALORES NETOS 1 Global DETALLE DE MERCADERIAS EN ARCHIVO ADJUNTO CON VALORES NETOS LISTADO DE INSUMOS REQUERIDOS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 11.696.158,00 $ 9.936.588,00 $ 0,00 $ 11.696.158 $ 11.696.158

Total Neto	$ 1.759.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.318
TOTAL OC	$ 2.093.888