1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4999-67-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina programa de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-12-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 5162,87 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.S.C. LTDA. Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.687.090-0 Sucursal C.S.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 12 Caja   lapiz grafito $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44121707 Lápices de colores 2 Caja   lapiz 12 colores largo (plito) $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982 60121502 Rotuladores de base disolvente 2 Caja   plumones jumbo $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 60121535 Goma de borrar 5 Unidad   goma de borrar $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 14111511 Papel de escribir 5 Resma   resma tamaño carta $ 3.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680

Total Neto	$ 27.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.163
TOTAL OC	$ 32.336