1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4999-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantencion Preventiva Sillones dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4999-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 376836,15819209 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flavio Osiel Razón Social FLAVIO OSIEL CARRASCO GUAMAN R.U.T. 17.435.147-3 Sucursal Flavio Osiel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Servicio de mantencion preventiva y correctiva sillones dentales postas rurales y cesfam spa $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 376.836
TOTAL OC	$ 3.276.836