1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5001-37-G107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. de repuestos KBA-GIORI (SAP 4500011958) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE CORTADORAS 2 FILOS PARA EL PANTOGRAFO WG 5. FACTURA PROFORMA N° 707198-01. CLAUSULA DE COMPRA PACTADA CIP AEROPUERTO DE SANTIAGO. GASTOS APROXIMADOS DE ENVIO AEREO CHF 100,00 GASTOS APROXIMADOS DEL SEGURO CHF 12,00 (SAP 4500011958) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Internacional Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Portales Nº3586 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE R.U.T. 60.806.000-6 Dirección de Facturación Avda. Portales Nº3586 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Portales Nº3586 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KBA-GIORI S.A. R.U.T. CH340482 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151902 Cortadoras 1 Juego Cortadoras CORTADORA 2 FILOS P/PLANTILLA PLEXIGLAS $ 179.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.456 $ 179.456

Total Neto	$ 179.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 179.456