1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5002-33-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5002-1-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5002-1-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT ARICA Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Maria No 2998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Maria No 2998 Comuna Arica Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Maria No 2998 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE TRANSPORTES ARRIENDO DE VEHICULOS Y BOD Razón Social CRISTIAN PATRICIO SAAVEDRA URRUTIA R.U.T. 12.075.454-8 Sucursal EMPRESA DE TRANSPORTES ARRIENDO DE VEHICULOS Y BOD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad Servicio de embalaje, traslado y carga en origen y descarga en destino mobiliario escolar. SERVICIO COMPLETO, EMBALAJE Y DESEMBALAJE, CARTON CORRUGADO, NYLON BURBUJA, PAPEL DE ENVOLVER, FILM PALLETIZADOR, CARGA Y DESCARGA DE ENSERES, DISTRIBUCION DE MUEBLES, LISTADO DE ENSERES, SEGURO DE CARGA, PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO, CAMIONES CERRADO $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500