1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5003-158-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5003-13-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5003-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Educación - DIVEDUC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.750-1 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.750-1 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 1371746,8 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roraima Multiservicios Razón Social RORAIMA MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.258.276-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roraima Multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS, CAMARINES E INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN EDUCACION. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS, CAMARINES E INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN EDUCACION. $ 7.219.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.219.720 $ 7.219.720

Total Neto	$ 7.219.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.371.747
TOTAL OC	$ 8.591.467