1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5003-189-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Educación - DIVEDUC Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.750-1 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.978.750-1 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 27538 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMP IMPLEMENTACION DEPORTIVA Razón Social ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANESI E.I.R. R.U.T. 76.154.231-1 Sucursal AMP IMPLEMENTACION DEPORTIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   28   (1357768 )ACCESORIOS DEPORTIVOS SPEEDO GORRA DE NATACIÓN PLAIN MOULDED 100% SILICONA UNIDAD 1384238 (1357768) ACCESORIOS DEPORTIVOS SPEEDO GORRA DE NATACIÓN PLAIN MOULDED 100% SILICONA UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.848 $ 155.848

Total Neto	$ 155.848
Descuento	$ 10.909
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.538
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 172.477