1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5003-221-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Premios Capacitacion SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5003-137-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Educación - DIVEDUC Razón Social DIVISION EDUCACION R.U.T. 61.978.750-1 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIVISION EDUCACION R.U.T. 61.978.750-1 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623 Comuna La Reina Impuesto 129580 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Maletines 11 Unidad Maletines PU Tres Fuelles Maletines PU Tres Fuelles $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000 Mochilas 11 Unidad Bolso Porta Notebook Zona Urbana Bolso Porta Notebook Zona Urbana $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000

Total Neto	$ 682.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.580
TOTAL OC	$ 811.580