Orden de Compra. Nº5003-35-CM19 "Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5003-35-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Educación - DIVEDUC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prescap Ltda
Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION LTDA.
R.U.T. 76.437.350-2
Sucursal Prescap Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia125 (1031099 )CURSO DE OFICIO - INSTALACIONES SANITARIAS VALOR POR ALUMNO 1051099(1031099) CURSO DE OFICIO - INSTALACIONES SANITARIAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 328.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000.000 $ 41.000.000
Total Neto $ 41.000.000
Descuento $ 2.460.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.540.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (Revisar en la sección Adjuntos)

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.