1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5005-102-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CIELO Y CUBIERTA CLINICA INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355985 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación SUBIDA CARVALLO 211, PLAYA ANCHA , VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 478883,6 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CARVALLO 211, PLAYA ANCHA , VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2022 Título Descripción ENTREGAR SERVICIO EN CLINICA INFANTIL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingemak Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VERA ARAVENA LIMITADA R.U.T. 76.133.849-8 Sucursal Ingemak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION DE CIELO Y CUBIERTA CLINICA INFANTIL REPARACION DE CIELO Y CUBIERTA CLINICA INFANTIL $ 2.520.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.440 $ 2.520.440

Total Neto	$ 2.520.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.884
TOTAL OC	$ 2.999.324