1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5005-191-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO DR. GASTÓN ZAMORA A. / ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CARVALLO 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Convenio de Suministro de compra de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en Convenio Marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaíso. ZAMORA/GASTÓN VÍA LATAM LA 138 12JUL SANTIAGO/ANTOFAGASTA SS1 1546 1743 LA 137 14JUL ANTOFAGASTA/SANTIAGO SS1 1959 2154 TOTAL PASAJE AEREO $ 96.063.- TARIFA PLUS $ 96.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.063 $ 96.063

Total Neto	$ 96.063
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 96.063

Justificación de exención de impuesto