1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5005-484-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ARENADORA A-2 PARA FAC. ODONTOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se encuentra el producto en stock, producto descontinuado por el fabricante Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CARVALLO 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278883 del sistema uv. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193 Comuna Valparaíso Impuesto 132521,01 Dirección de Envío de la Factura Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 Título Descripción OBLIGACION DEL PROVEEDOR GIRO DE LA FACTURA DEBE SER "EDUCACION SUPERIOR" "OBLIGATORIO" INDICAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA.  ENVIAR FACTURA AL CONTACTO DE LA OC., Y ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML A    "FACTURACIONELECTRONICAEMPRESAS@UV.CL"   ENVIAR EXACTAMENTE EL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATADO. NO SE ACEPTAN HOMOLOGACIONES, SI NO PUEDE HACER ENTREGA DEL PRODUCTO/SERVICIO ADQUIRIDO,  SE RECHAZARA LA OC  ENTREGAR MERCADERIA RESPONSABLE DEL BIEN O SERVICIO: Roxana Palma C. LUGAR FISICO DEL BIEN O SERVICIO: Bodega de Abastecimiento de la Facultad de Odontología HORARIO DE ATENCION HORARIO: AM: 08:30 HASTA 13:30 HORAS PM: 14:30 HASTA 17:00 HORAS DE LUNES A VIERNES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEXA CHILE Razón Social GEXA CHILE S A R.U.T. 76.452.510-8 Sucursal GEXA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad ARENADORA A-2 PARA SOPLADO DE OXIDO DE ALUMINIO ESFERAS DE VIDRIOPARA FIJA ARENADORA A-2 PARA SOPLADO DE OXIDO DE ALUMINIO ESFERAS DE VIDRIOPARA FIJA $ 697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.479 $ 697.479

Total Neto	$ 697.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.521
TOTAL OC	$ 830.000