1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5005-49-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO DR. GASTÓN ZAMORA A. / TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CARVALLO 211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285285 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2019 Título Descripción OBLIGACION DEL PROVEEDOR GIRO DE LA FACTURA DEBE SER "EDUCACION SUPERIOR" "OBLIGATORIO" INDICAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA.  ENVIAR FACTURA AL CONTACTO DE LA OC., Y ENVIAR FACTURA EN FORMATO XML A    "FACTURACIONELECTRONICAEMPRESAS@UV.CL"   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Convenio de Suministro de compra de pasajes aéreos internacionales y nacionales, en los casos en que las agencias y aerolíneas existentes en el convenio marco Chilecompra Express no estén disponibles para la Universidad de Valparaíso VIA LATAM LA 235 21MAR SANTIAGO/TEMUCO SS1 1404 1524 LA 34 22MAR TEMUCO/SANTIAGO SS1 1722 1844 Total $ 115.974.= $ 115.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.974 $ 115.974

Total Neto	$ 115.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.974

Justificación de exención de impuesto