Orden de Compra. Nº5006-17-CM25 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTADO DEL MUSEO"
Recuerde que el responsable del pago es Museo Marítimo Nacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5006-17-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTADO DEL MUSEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO
Razón Social Museo Marítimo Nacional
R.U.T. 61.970.400-2
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Museo Marítimo Nacional
R.U.T. 61.970.400-2
Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 135293,49
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rasti
Razón Social COMERCIAL RASTI SPA
R.U.T. 77.196.578-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Rasti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SIPA BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN V5 (2113955) ESMALTE AL AGUA SIPA BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN V(2113955) ESMALTE AL AGUA SIPA BRILLANTE 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 87.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.800 $ 435.800
0
2239-9-LR23
PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR TINETA 25KG UNIDAD REGIÓN V2 (2167454) PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR TINETA 25KG UNIDAD REGIÓN V(2167454) PASTA MURO TAJAMAR EXTERIOR TINETA 25KG UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 23.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.506 $ 47.506
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 2MMX34CM UNIDAD REGIÓN V20 (2193753) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 2MMX34CM UNIDAD REGIÓN V(2193753) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 2MMX34CM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 4.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.660 $ 90.660
0
2239-9-LR23
DISCO DE DESBASTE BOSCH 7" UNIDAD REGIÓN V10 (2104180) DISCO DE DESBASTE BOSCH 7" UNIDAD REGIÓN V(2104180) DISCO DE DESBASTE BOSCH 7" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.270 $ 18.270
0
2239-9-LR23
ANTICORROSIVO TAJAMAR ROJO OXIDO BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN V1 (2069211) ANTICORROSIVO TAJAMAR ROJO OXIDO BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN V(2069211) ANTICORROSIVO TAJAMAR ROJO OXIDO BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 75.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.627 $ 75.627
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN V10 (2193838) RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN V(2193838) RODILLO LIZCAL LANA 5X18CM UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 4.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.380 $ 40.380
0
2239-9-LR23
TEFLON MAYFIELD CINTA 3/4" AGUA 10 M UNIDAD REGIÓN V11 (2206707) TEFLON MAYFIELD CINTA 3/4" AGUA 10 M UNIDAD REGIÓN V(2206707) TEFLON MAYFIELD CINTA 3/4" AGUA 10 M UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; SUBIDA ARTILLERIA N°45, PLAYA ANCHA $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.828
Total Neto $ 712.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.293
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 847.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.