1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5006-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR IMPREVISTO OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 157011,06 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DVARQ LTDA Razón Social DENEY Y VELIZ ARQUITECTOS LIMITADA R.U.T. 76.199.986-9 Sucursal DVARQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REFORZAMIENTO PILAR ESTRUCTURAL, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE IGOL TRANSPARENTE EN SALA HISTORICA "BATERÍA ESMERALDA" REFORZAMIENTO PILAR ESTRUCTURAL, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE IGOL TRANSPARENTE EN SALA HISTORICA "BATERÍA ESMERALDA" $ 826.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.374 $ 826.374

Total Neto	$ 826.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.011
TOTAL OC	$ 983.385