1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5006-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PLOTTER E INSUMOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5006-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO DE EXPLOTACIÓN del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA Nº 45 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 1199925,43 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA Nº 45 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deira Tecnologías de Información SA Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deira Tecnologías de Información SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad PLOTTER E INSUMOS PARA EL MUSEO MARÍTIMO NACIONAL. Plotter SC-P8000 $ 6.315.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.315.397 $ 6.315.397

Total Neto	$ 6.315.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.199.925
TOTAL OC	$ 7.515.322