1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5009-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Centro de Eventos.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3053-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas - Obras Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORIS CRUZ Razón Social DORIS CRUZ R.U.T. 6.313.587-9 Sucursal DORIS CRUZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Confección de Accesorios para el Centro de Eventos Coyo Antay, a cargo de la Dirección de Obras Municipales, como se detalla: - 30 Unidades de Cortinas . - 30 Unidades de Visillos. - Tubos Dobles en cada Ventana con soporte y tapa.- Confección de Accesorios para el Centro de Eventos Coyo Antay, a cargo de la Dirección de Obras Municipales, como se detalla: - 30 Unidades de Cortinas . - 30 Unidades de Visillos. - Tubos Dobles en cada Ventana con soporte y tapa.- $ 555.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.555 $ 555.555

Total Neto	$ 555.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 555.555

Justificación de exención de impuesto