1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5009-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Inatalación de 7 Placas Bicentenario.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3053-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas - Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C M R contruciones Razón Social CARLOS GERALDO MICHEA RUBINA R.U.T. 5.646.102-7 Sucursal C M R contruciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de conexion directa al colector de aguas servidas, para eliminar y tapar la fosa septica dela Sede Licancabur. - Cantidad de dias de Trabajo: 20 Dias desde enviada la Orden. Reparación de conexion directa al colector de aguas servidas, para eliminar y tapar la fosa septica dela Sede Licancabur. - Cantidad de dias de Trabajo: 20 Dias desde enviada la Orden. $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700