1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5009-58-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Habilitacion dependencias E-26.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3053-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas - Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 589911,62 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C M R contruciones Razón Social CARLOS GERALDO MICHEA RUBINA R.U.T. 5.646.102-7 Sucursal C M R contruciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Adquisicion del Servicio de reparaciones en la Sala A-8 y otras dependencias de la Escuela E-26 de S.P.A de Emergencia, segun Cotizacion Nº 25.- Adquisicion del Servicio de reparaciones en la Sala A-8 y otras dependencias de la Escuela E-26 de S.P.A de Emergencia, segun Cotizacion Nº 25.- $ 3.104.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.798 $ 3.104.798

Total Neto	$ 3.104.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.912
TOTAL OC	$ 3.694.710