1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-106-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir artículos de aseo para DEPARTAMENTO DE EDUCACION. CARGO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION. Proveniente de Licitación 501-21-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna -1 Impuesto 781,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 1 Litro Limpiadores de suelo Limpiador líquido para piso flotante. $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Litro Abrillantadores o acabados de suelos Cera acrílica líquida, autobrillante, para piso flotante. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 4.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781
TOTAL OC	$ 4.893