1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-11255-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-35-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 6801,62 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantención y reparación de fotocopiadora TOSHIBA Mantención y reparación de fotocopiadora TOSHIBA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Mantención y reparación de impresora láser HP 1020 Mantención y reparación de impresora láser HP 1020 $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.798 $ 15.798

Total Neto	$ 35.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.802
TOTAL OC	$ 42.600