1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-114-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir materiales de construcción para ESCUELA BASICA DE CHECURA. CARGO: MANTENIMIENTO. Proveniente de Licitación 501-26-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna -1 Impuesto 1882,52 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL R.U.T. 10.093.914-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas Perfil marco de puerta 4,2 x 1,5 mm. $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193 47131815 Limpiador de desagüe 1 kilogramo Limpiador de desagüe Soda caústica. $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723 31231313 Tubería de plástico 2 Tubo Tubería de plástico Pegamento para PVC, tubos de 60 cc. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992

Total Neto	$ 9.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.883
TOTAL OC	$ 11.791