1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ENTRADA VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 5785,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad TIRAS PERFIL CANAL 80X40X2X6 TIRAS PERFIL CANAL 80X40X2X6 $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 40142323 Disco de ruptura 10 Unidad DISCO DE CORTE 4 1/2" DISCO DE CORTE 4 1/2" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 30.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.786
TOTAL OC	$ 36.236