1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-151-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE CAMIONETA BBGC-93 DE DAEM RÁNQUIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FAEP-DAEM proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 127889 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO AUTOMOTRIZ M&L SPA Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ M&L SPA R.U.T. 77.223.034-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIO AUTOMOTRIZ M&L SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad KIT DE EMBRAGUE, RETEN, RECTIFICADO DE VOLANTE Y MANO DE OBRA KIT DE EMBRAGUE, RETEN, RECTIFICADO DE VOLANTE Y MANO DE OBRA $ 673.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.100 $ 673.100

Total Neto	$ 673.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.889
TOTAL OC	$ 800.989