1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-208-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MOVIL AZUL BPFJ-87 FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-15-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN R.U.T. 11.772.918-4 Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Global AMPOLLETA FOCO MAYOR AMPOLLETA FOCO MAYOR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44121713 Plumillas 1 Global JUEGO DE PLUMILLAS JUEGO DE PLUMILLAS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 40141901 Conductos flexibles 1 Global FLEXIBLE ALTERNADOR DEPRESOR FLEXIBLE ALTERNADOR DEPRESOR $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 93.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.800

Justificación de exención de impuesto