1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-237-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CON FONDOS SEP SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 5 Botella Bebidas gaseosas, tamaño familiar, 2,5 lt, "Cocacola", "Fanta" o equivalente.   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 50202310 Agua mineral 3 Botella Agua mineral, tamaño familiar, 1,6 lt.   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770 50202304 Jugos y néctar envasados 7 Botella Jugos sabores surtidos, tamaño familiar, 1,5 lt.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad Tortas para 20 personas c/u.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete Servilletas de papel   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.100

Justificación de exención de impuesto