1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-238-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE DAEM RANQUIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES DE ASEO DAEM proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 40138,64 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 36 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 250 MTS TECNO ROLL TOALLA DE PAPEL 250 MTS TECNO ROLL $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.656 $ 199.656 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida CLORO GEL 900 CC CLORO GEL 900 CC $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 211.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.139
TOTAL OC	$ 251.395