1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-252-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, ESCUELA AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 64189,22 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Paquete PAPEL HIGIENICO TECNO ROLL 500 X 4 UND PAPEL HIGIENICO TECNO ROLL 500 X 4 UND $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 14111703 Toallas de papel 36 Unidad TOALLA PAPEL INTERFOLIADA 250 TOALLA PAPEL INTERFOLIADA 250 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.636 $ 75.636 12141901 Cloro Cl 12 Unidad CLORO GEL IGENIX TRADICIONAL 900ML CLORO GEL IGENIX TRADICIONAL 900ML $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.652 $ 17.652 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360CC DESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360CC $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.700 $ 63.700 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80X110 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80X110 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X70 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50X70 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL VIRUTEX 50X50 TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL VIRUTEX 50X50 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.196 $ 23.196 53131608 Jabones 12 Unidad JABON LIQUIDO KADUS MANZANA MIEL 900ML JABON LIQUIDO KADUS MANZANA MIEL 900ML $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.636 $ 15.636

Total Neto	$ 337.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.189
TOTAL OC	$ 402.027