1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-253-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA LOS OLIVOS PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 55719,78 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad PENDRIVE 16 GB PENDRIVE 16 GB $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad IMPRESORA LASER BROTHER O SIMILAR IMPRESORA LASER BROTHER O SIMILAR $ 84.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.989 $ 84.989 44103103 Tóner 1 Unidad TONER IMPRESORA BROTHER O SIMILAR TONER IMPRESORA BROTHER O SIMILAR $ 45.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.099 $ 45.099 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP 36A TONER HP 36A $ 68.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.980 $ 137.980

Total Neto	$ 293.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.720
TOTAL OC	$ 348.982