1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-258-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CON FONDOS SEP ESC. BASICA SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-35-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 16795,62 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 Masa de modelado 50 Caja Plasticina, envase de 12 unidades Plasticina, envase de 12 unidades $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750 60121502 Rotuladores de base disolvente 3 Caja Plumones permanentes color azul Plumones permanentes color azul $ 7.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.868 $ 23.868 14111606 Papel artístico o papel Kraft 80 Pliego Papel kraft Papel kraft $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 60131802 Palos de ritmo 20 Paquete Brochetas, tamaño mediano Brochetas, tamaño mediano $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060

Total Neto	$ 88.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.796
TOTAL OC	$ 105.194