1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-274-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CON FONDOS SEP ESC. BASICA ÑIPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-53-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Botella Bebidas gaseosas, sabores surtidos, envase de 2,5 lt.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad Torta, tamaño para 40 personas.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50201709 Café instantáneo 1 Tarro Café instantáneo.   $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Azúcar.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete Servilletas de papel.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 14111703 Toallas de papel 1 Rollo Toalla de papel.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390

Total Neto	$ 29.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.120

Justificación de exención de impuesto