Orden de Compra. Nº501-28-SE14 "INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA BASICA ÑIPAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-28-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA BASICA ÑIPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-23-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 283638,08
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES
Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ
R.U.T. 13.108.027-1
Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador20CajaRESMAS PAPEL CARTARESMAS PAPEL CARTA $ 27.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.200 $ 552.200
14111506
Papel para impresora del ordenador20CajaRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 32.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.400 $ 642.400
43211706
Teclados5UnidadTECLADOS ESPAÑOL NEGRO USBTECLADOS ESPAÑOL NEGRO USB $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.175
43201803
Discos duros3UnidadDISCOS DUROS EXTERNOS 1TERA ALTA VELOCIDAD 3.0DISCOS DUROS EXTERNOS 1TERA ALTA VELOCIDAD 3.0 $ 75.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.863 $ 226.863
26121609
Cable de redes1UnidadCABLE USM 3MT IMPRESORACABLE USM 3MT IMPRESORA $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
26121609
Cable de redes1UnidadCABLES EXTENSION USB 4.5 MTCABLES EXTENSION USB 4.5 MT $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
Total Neto $ 1.492.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.638
TOTAL OC $ 1.776.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.