1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-291-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. DE EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 39144,56 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 2 Unidad Mouse pad, con gel para soporte manual.   $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.528 $ 5.528 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner para impresoras HP, modelo 1010 y 1020.   $ 41.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.696 $ 83.696 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma Papel para impresora y fotocopidora, tamaño carta, color blanco, original.   $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.800 $ 116.800

Total Neto	$ 206.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.145
TOTAL OC	$ 245.169