1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-3-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Estímulos alumnos destacados extraescolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-001-000 del sistema daem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 59041,36 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 6 Global mochilas mochilas $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.874 $ 110.874 53121501 Bolsos 2 Global bolsos deportivos bolsos deportivos $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.638 $ 38.638 52121701 Toallas de baño 4 Global toallas toallas $ 13.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.744 $ 53.744 52161512 Parlantes 8 Global Bazucas Bazucas $ 13.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.488 $ 107.488

Total Neto	$ 310.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.041
TOTAL OC	$ 369.785