1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-308-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORAS ESC. BASICA ÑIPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-35-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 96425,19 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA GPR 2525. MANTENCION Y CAMBIO DE TAMBOR (108) MANTENCION FOTOCOPIADORA GPR 2525. MANTENCION Y CAMBIO DE TAMBOR (108) $ 284.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.856 $ 284.856 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION FOTOCOPIADORA IR-1022. MANTENCION, CAMBIO DE TAMBOR, RODILLO FUSOR (108) MANTENCION FOTOCOPIADORA IR-1022. MANTENCION, CAMBIO DE TAMBOR, RODILLO FUSOR (108) $ 222.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.645 $ 222.645

Total Neto	$ 507.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.425
TOTAL OC	$ 603.926