1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-319-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir útiles de aseo para BIBLIOTECA MUNICIPAL. NOTA: Precio Unitario con IVA incluido Proveniente de Licitación 501-21-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Quemchi y Cia Ltda. R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Caja Detergentes surfactantes Detergente tamaño mediano, "OMO" o similar $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 47131816 Desodorantes 1 Tarro Desodorantes Desodorante ambiental $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 12141901 Cloro Cl 2 Litro Cloro Cl Cloro líquido $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 12181501 Ceras sintéticas 12 Sachet Ceras sintéticas Cera roja en crema $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440

Total Neto	$ 10.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.700