1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2015 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS, LAPICES Y LIENZO INSTITUCIONAL ESC. VEGAS DE CONCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anamariazbd Razón Social ANA MARIA ZULETA BRAVO R.U.T. 14.044.667-k Sucursal anamariazbd Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Elaboración de los siguientes productos segun especificaciones tecnicas. - 100 AGENDAS 2015-2016 - 100 LÁPIZ INSTITUCIONAL - 100 BOLSAS CORPORATIVAS - 1 LIENZO PVC DE 6X1.50mt. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 100 AGENDAS 2015-2016 - 100 LÁPIZ INSTITUCIONAL - 100 BOLSAS CORPORATIVAS - 1 LIENZO PVC DE 6X1.50mt. SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000