1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-349-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOVIL BLANCO PAT. SX-9677 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 - REPUESTOS Y ACC. MANT. Y REP. DE VEHICULOS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIÁN VENEGAS PASTÉN R.U.T. 11.772.918-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION MOBIL SX-9677; RECTIFICAR ASIENTO INYECTOR, CAMBIO GOLILLA, AMPOLLETA Y PLUMILLAS MANTENCION MOBIL SX-9677; RECTIFICAR ASIENTO INYECTOR, CAMBIO GOLILLA, AMPOLLETA Y PLUMILLAS $ 177.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.800 $ 177.800

Total Neto	$ 177.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.800

Justificación de exención de impuesto