1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-375-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES ASEO LICEO BICENTENARIO EX PVA-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 33401,6884 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 28 Global PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588 47131615 Escobillones 10 Global ESCOBILLON GRANDE ESCOBILLON GRANDE $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 6 Global PONCHO IMPERMEABLE PONCHO IMPERMEABLE $ 13.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.944 $ 82.941

Total Neto	$ 175.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.402
TOTAL OC	$ 209.200